🧾 Kasa POS

1Prvo pokretanje i dnevna rutina

Nakon instalacije program radi odmah — baza se sama kreira, a probni rad traje 30 dana bez ikakve aktivacije.

Prvo pokretanje

1. Prijavite se kao admin sa PIN-om 1234.
2. Otvara se prozor Dobrodošli u Kasa POS — unesite naziv firme, adresu, mjesto, oznaku prodajnog mjesta (npr. PM1), ID i PDV broj. Ti podaci idu u zaglavlje svakog računa i dokumenta. Pita se samo jednom; kasnije se mijenja u Postavkama.
3. U Korisnicima promijenite admin PIN i dodajte kasire.
4. U Postavkama izaberite fiskalni sistem i način rada kase.
5. Unesite artikle — ručno u Artiklima, kroz Kalkulaciju, ili preuzimanjem sa servera kroz Sinhronizaciju.

Dnevna rutina

2Prijava u program

Pri pokretanju programa otvara se ekran za prijavu. Unesite korisničko ime i PIN, pa kliknite PRIJAVA (ili pritisnite Enter).

Prijava kodom (skeniranje) novo

Umjesto imena i PIN-a, kasir se može prijaviti skeniranjem svoje kartice. Link Prijava kodom (skeniranje) prebacuje na taj ekran, a link Prijava korisničkim imenom (Admin) vraća nazad — oba načina su uvijek dostupna, bez obzira na postavku.

• Koji se ekran prikazuje prvi bira se u Postavkama → Način prijave.
• Kod se dodjeljuje svakom korisniku pojedinačno u sekciji Korisnici.
• Program prepoznaje kad je kod stigao sa skenera i prijavljuje korisnika sam, bez pritiska na Enter.

3Način rada kase novo

Kasa radi na dva načina, a od izbora zavisi koje se sekcije uopšte vide u lijevom meniju. Način se bira jednom, pri postavljanju kase, u Postavkama.

4Ekran prodaje i naplata

Glavni radni ekran kasira. Otvara se automatski nakon prijave, a u svakom trenutku mu se vraćate tipkom F2 ili klikom na Prodaja u lijevom meniju.

Dodavanje artikla na račun

• Skeniranjem barkoda — kursor treba biti u polju za unos na vrhu; artikal se doda čim skener pošalje kod.
• Kucanjem šifre, naziva ili barkoda, pa Enter — dodaje se prvi pogodak.
• Klikom na pločicu artikla ispod polja za unos.

Ispravke na računu

• Dugmad − i + u redu mijenjaju količinu za jedan, ✕ briše stavku.
• Dupli klik na kolonu Kol otvara unos tačne količine — prihvata i zarez i tačku (npr. 2,565), za robu na kilažu.
• Poništi briše cijeli tekući račun (kupac odustao prije naplate).

Naplata

Popust se unosi u KM u polje Popust iznad ukupnog iznosa. Klik na NAPLATI (F9) otvara prozor naplate:

• Način plaćanja — gotovina, kartica ili virman.
• Za gotovinu: upišite uplaćeni iznos ili kliknite Tačno, odnosno brzu novčanicu (5, 10, 20, 50, 100). POVRAT se računa odmah, velikim slovima.
• POTVRDI zatvara račun, skida zalihu, šalje račun na fiskalizaciju i po potrebi prikazuje/štampa račun (POS printer 80 mm).

Broj računa formira se po prodajnom mjestu i godini, u obliku PM1-2026-00001.

5Artikli

Šifarnik robe: šifra, barkod, naziv, jedinica mjere, cijena sa PDV-om, PDV stopa, kategorija i zaliha. Zaliha se sama skida prodajom i vraća stornom.

Dodavanje i izmjena

1. Kliknite Novi artikal da ispraznite formu (ili kliknite red u tabeli da učitate postojeći artikal).
2. Popunite obavezna polja: Šifra, Naziv i Cijena sa PDV. Ostalo (barkod, JM, PDV stopa, kategorija, zaliha) po potrebi.
3. Snimi.

6Kalkulacije novo

Kalkulacija je ulaz robe od dobavljača: iz fakturne cijene formira maloprodajnu, povećava zalihu po nabavnoj cijeni, upisuje novu MP cijenu na artikal i zadužuje trgovačku knjigu (Duguje).

Izrada kalkulacije

1. Izaberite dobavljača — dugme pored liste otvara unos novog. Provjerite broj kalkulacije i datum, pa upišite broj fakture dobavljača.
2. U Unos stavke ukucajte artikal (šifra, naziv ili barkod), količinu i fakturnu cijenu bez PDV-a. Program predloži cijene iz posljednje kalkulacije za taj artikal.
3. Zavisni trošak (prevoz, carina i slično) dodaje se na nabavnu cijenu te stavke.
4. Upišite RUC % (maržu) i program izračuna maloprodajnu cijenu — ili upišite željenu MP cijenu sa PDV i program izračuna RUC. Računa se u hodu, dok kucate.
5. Dodaj stavku, pa ponovite za svaku stavku fakture.
6. Uporedite Fakturno na dnu ekrana sa iznosom fakture dobavljača i kliknite Snimi kalkulaciju.

Štampa i arhiva

• Štampaj (A4 obrazac) — zvanični obrazac kalkulacije sa svim kolonama (fakturna cijena i vrijednost, nabavna vrijednost, RUC%, PDV%, osnovica, MP cijena i vrijednost) za knjigovodstvo.
• Cjenovne naljepnice — naljepnice za policu, tri u redu na A4.
• U Arhivi kalkulacija: Prikaži stavke, ponovna štampa Naljepnica, Ispravi i Storniraj.

7Nivelacija cijena novo

Promjena prodajne cijene robe koja je već na zalihi, bez ulaza nove robe (povišica ili sniženje). Količina se ne mijenja, a razlika (nova − stara) × zaliha automatski se knjiži u trgovačku knjigu.

1. Po potrebi upišite napomenu (npr. „akcija vikend“, „usklađenje cijena dobavljača“).
2. Ukucajte artikal i novu cijenu, pa Dodaj u nivelaciju. Tabela odmah pokazuje zalihu, staru i novu cijenu i razliku.
3. Snimi nivelaciju — cijena artikla mijenja se u tom trenutku.
4. Naljepnice za ove stavke — odštampajte nove cjenovnike prije nego roba ode na policu.

8Ulaz / izlaz robe novo

Za sve promjene zalihe koje nisu vezane za dobavljača i fakturu. Dokument mijenja samo količinu, po trenutnoj MP cijeni artikla — cijenu ne mijenja (za to služi nivelacija).

1. Izaberite vrstu dokumenta. Program ispod liste ispiše šta ta vrsta radi — pročitajte tu rečenicu prije unosa.
2. Dodajte stavke: artikal, količina i MP cijena (predlaže se cijena artikla).
3. Snimi dokument. Ukupna MP vrijednost prikazana je na dnu, a dokument se pojavljuje u arhivi desno, gdje se može pregledati ili stornirati.

9Popis robe (inventura) novo

Upoređivanje stvarno izbrojanog stanja sa stanjem u programu. Snimanjem popisa program sam kreira dokumente Manjak i Višak i knjiži ih u trgovačku knjigu.

1. Učitaj sve artikle (ili pretragom prikažite samo dio robe koji popisujete).
2. Štampaj popis (A4) — lista za brojanje po policama, sa prostorom za potpise komisije (tri člana) i odgovornog lica.
3. Upišite izbrojane količine u kolonu Izbrojano. Kolone Razlika i Vrijed. razlike računaju se odmah.
4. Snimi popis (napravi Manjak/Višak). Nastale dokumente vidite u Ulaz/Izlaz robe, a knjiženje u Trgovačkoj knjizi.

Pomoćna dugmad

• Postavi sve na 0 — za popis „od nule“: upisuje se samo ono što je stvarno nađeno, sve ostalo postaje manjak.
• Popuni sistemskim stanjem (bez razlike) — sve količine izjednači sa programom, pa ručno ispravljate samo artikle koji se razlikuju.
• Naljepnice za prikazane artikle — cjenovnici za robu iz popisa.

10Trgovačka knjiga (TKM) novo

Zakonom propisana evidencija maloprodaje. Program je vodi automatski — vi je samo prikažete, odštampate ili izvezete.

Izaberite period (Od–Do ili dugme Ovaj mjesec) i kliknite Prikaži. Prvi red je uvijek početno stanje na dan „od“. Prodaja se knjiži zbirno po danu, kao jedan red dnevnog pazara, dok svaka kalkulacija ide kao zaseban red. Knjiga se štampa dugmetom Štampaj (A4), a za knjigovođu izvozi u CSV.

11Izvještaji i fiskalna kasa

Ekran daje dvije odvojene stvari: interne izvještaje iz baze programa i naredbe koje idu direktno na fiskalni uređaj.

Interni izvještaji (iz baze)

Sumarni panel lijevo pokazuje broj računa, stornirane račune, redovni promet umanjen za reklamacije, iznose po gotovini, kartici i virmanu, te osnovicu, PDV i odobrene popuste.

Rad sa pojedinačnim računom novo

• Prikaži račun — otvara kopiju označenog računa.
• Storniraj označeni račun — vidljivo samo administratoru. Program traži potvrdu, pa napravi storno (reklamacijski) račun: vraća zalihu, stornira račun i na fiskalnom uređaju, i prikaže storno račun za štampu. Originalni račun ostaje u listi, označen kao storniran.
• Fiskaliziraj označeni račun — ponovni pokušaj za račun koji nije fiskaliziran (uređaj ugašen, prekinuta veza). Već fiskaliziran ili storniran račun se ne šalje ponovo.

Fiskalna kasa (uređaj)

• Presjek stanja (X) na kasi — može se štampati više puta dnevno, ne zatvara promet.
• Zaključenje dana (Z) na kasi — obavezan dnevni izvještaj; program traži potvrdu jer Z zatvara kasu i resetuje dnevni promet na uređaju.
• Periodični na kasi (od–do) — izvještaj za raspon datuma, obavezan na kraju mjeseca.
• Unos / Isplata depozita — evidentira polaganje ili podizanje gotovine na samom fiskalnom uređaju.

12Korisnici

Sekcija dostupna samo administratorskom nalogu. Ovdje se dodaju kasiri i upravlja pravima pristupa. PIN se u bazi čuva kao nepovratni SHA-256 zapis — ne može se pročitati, samo zamijeniti novim.

Kod za prijavu (skeniranje) novo

Polje Kod za prijavu je opciono. Kad je u Postavkama uključen način prijave Kod, korisnik se prijavljuje skeniranjem ili kucanjem tog koda umjesto imena i PIN-a. Dugme pored polja generiše kod, koji zatim odštampate kao barkod na kartici kasira.

13Sinhronizacija sa serverom

Sekcija je vidljiva samo kad je kasa vezana za centralni ERP sistem. Kasa preuzima lagerlistu (artikli, cijene, zalihe) sa centralnog servera i šalje ostvareni promet natrag radi razduženja. Na vrhu ekrana upisuje se šifra maloprodaje — broj kase koji se koristi u SQL upitima.

A) Direktna SQL konekcija

Koristi se kad kasa ima direktan mrežni pristup SQL Serveru (lokalna mreža ili VPN).

• Adresa servera, naziv baze, korisnik, lozinka — isti podaci koje je koristila stara kasa.
• SQL upit za preuzimanje artikala — prilagodljiv upit; mora vraćati kolone Sifra, Naziv i Cijena (obavezno), te Barkod, JM, PdvStopa i Zaliha (opcionalno). Oznaka {SIFOBJ} u upitu automatski se zamjenjuje šifrom maloprodaje.
• Kasa piše račune direktno u postojeće tabele dbo.RobaDokument i dbo.RobaKartica (TIPDOK=101) i skida zalihu u dbo.RobaKolicina — nije potrebna posebna serverska skripta.
• Dugmad: Snimi, Test veze, Preuzmi artikle (lagerlista), Pošalji račune (razduženje).

B) API — KnjigaSaaS

Koristi se kad kasa nema direktan pristup SQL Serveru (udaljena lokacija), a firma koristi KnjigaSaaS.

• API Server URL i API key — dobijaju se od KnjigaSaaS administracije.
• Kasa ID — dodjeljuje se kad se kasa registruje u KnjigaSaaS i nije isto što i šifra maloprodaje.
• Api Test provjerava vezu, Preuzmi artikle povlači lagerlistu, Pošalji pazar šalje sve neposlane račune u jednom paketu, a Sinhronizuj sve odradi oba koraka redom.

Na dnu ekrana je Dnevnik sa ispisom svake sinhronizacije i brojem neposlanih računa — tu se prvo gleda kad nešto ne prođe.

14Postavke

Centralno mjesto za podatke firme, fiskalizaciju i ponašanje ekrana prodaje. Dostupno samo administratorskom nalogu. Sve promjene potvrđuju se dugmetom Snimi postavke na dnu.

Podaci firme

Naziv, adresa, mjesto, ID i PDV broj, oznaka prodajnog mjesta (npr. PM1) i tekst u podnožju računa — sve što se štampa u zaglavlju i podnožju svakog računa. Oznaka prodajnog mjesta ulazi i u broj računa, pa je provjerite prije prvog izdatog računa.

Fiskalna kasa / sistem

Ispod izbora prikazan je red čekanja — računi koji nisu fiskalizirani. Dugme Pokušaj fiskalizirati račune iz reda čekanja ih šalje ponovo.

Vaga / težinski barkod

Prefiksi po kojima program prepoznaje kod sa digitalne vage (podrazumijevano 28,29). Format EAN-13: prefiks + 5 cifara šifre artikla (PLU) + 5 cifara grama + kontrolna cifra.

Ekran prodaje, način rada i prijave

• Prikaži prozor računa nakon naplate — isključite ako račun ionako štampa fiskalna kasa; prodaja ide brže.
• Automatski dodaj artikal na skeniranje — artikal se dodaje čim kod stigne, bez čekanja na Enter. Korisno za skenere koji ne šalju Enter.
• Tačno poklapanje šifre/barkoda u pretrazi novo — uključeno: mora se ukucati cio kod, ali nema rizika da se doda artikal čija šifra slučajno počinje unesenim brojem. Isključeno (podrazumijevano): prikazuju se i artikli koji počinju unesenim brojem, praktičnije za djelimičan unos.
• Način rada kase — samostalna ili vezana za ERP; vidi poglavlje Način rada kase.
• Način prijave — bira se samo koji je ekran prikazan prvi; oba načina ostaju dostupna preko linka.

15Baza, backup i poslovna godina novo

Lokacija baze podataka

Baza se podrazumijevano nalazi u %AppData%\KasaPOS\kasa.db, a puna putanja je ispisana u Postavkama. Dva dugmeta:

• Premjesti bazu na novu lokaciju — npr. na drugi ili mrežni disk. Program prebaci bazu i nastavi raditi sa nove putanje.
• Otvori drugu bazu za pregled (arhiva) — otvara npr. arhiviranu bazu prošle godine.

Automatski backup

Kopija baze pravi se jednom dnevno, pri prvom pokretanju tog dana, u izabrani folder; kopije starije od 30 dana se brišu da se ne gomilaju. Trenutni broj sačuvanih kopija ispisan je u Postavkama. Folder mijenjate dugmetom Promijeni folder za backup, a Podrazumijevani folder vraća zadanu lokaciju.

Poslovna godina

Zatvaranje godine pravi arhivsku kopiju cijele baze (u podfolder Arhiva, pod imenom npr. kasa_2026.db) i pomjera oznaku aktivne poslovne godine na tekuću. Ništa se ne briše — živa baza ostaje netaknuta, a arhivska kopija se kasnije može otvoriti dugmetom Otvori drugu bazu za pregled.

Kad prvi put pokrenete program u novoj kalendarskoj godini, administratoru se sam ponudi prozor Nova poslovna godina sa tri izbora: zatvori sada, odgodi (pita ponovo sutra) ili uradiću kasnije u Postavkama. Program može odmah otvoriti i ekran popisa.

16Probni rad i pretplata novo

Nova instalacija radi odmah, bez aktivacije — probni rad traje 30 dana od dana instalacije. Status je uvijek ispisan u traci na vrhu prozora i u Postavkama.

Aktivacija i obnova

U Postavkama, pod Pretplata / licenca, nalazi se ID ove instalacije — jedinstven za taj računar i nezavisan od sinhronizacije. Kopirajte ga dugmetom Kopiraj i pošaljite ELSOFT-u pri kupovini ili obnovi. Ispod je ispisan datum do kojeg je pretplata aktivna.

17Prečice i podrška

Kome se javiti

Za tehničku podršku, nadogradnju i pitanja o fiskalizaciji: devel@elsoft.ba. Za pretplatu i ponude: mail@elsoft.ba. Uz prijavu problema pošaljite ID instalacije iz Postavki i, ako je moguće, sliku ekrana sa porukom o grešci.